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舟山 2019年8月16日 星期五
舟山市農林科學研究院2017年度部門決算

一、舟山市農林科學研究院概況

(一)主要職能

1、開展海島生態建設、現代農林業發展戰略等方面的研究;

2、承擔全市農林業科學技術、生物技術等方面的科學研究任務;

3、開展與海島現代農林業建設相關的技術引進、示范與推廣;

4、開展海島作物種質資源保護和培繁育、特色資源開發利用、品種區域試驗和引進示范推廣工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,舟山市農林科學研究院部門決算為本級決算。

二、舟山市農林科學研究院2017部門決算公開表

詳見附表。

三、舟山市農林科學研究院2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

舟山市農林科學研究院2017年度收、支總計2752.03萬元,與2016年相比,收、支總計增加512.63萬元,增長22.89%。主要原因是:2017年度科研項目增加較多。

(二)收入決算總體情況說明

 本年收入合計2353.17萬元,占總收入85.51%,包括財政撥款收入1,778.11萬元(其中,一般公共預算1,778.11萬元,政府性基金預算0萬元),占64.61%事業收入473.38萬元,占17.2%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入101.68萬元,占3.69%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計2102.6萬元,其中基本支出1,413.61萬元,占67.23%;項目支出688.9萬元,占22.76%;經營支出0萬元,占0%

按支出功能分類,包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出1409.72萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出126萬元、醫療衛生與計劃生育支出55.05萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出390.92萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出120.91萬元、糧油物資儲備支0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元

按支出用途分類,包括人員支出1,279.91萬元,日常公用支出133.71萬元,項目支出688.9萬元,事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,752.1萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出350.5萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     舟山市農林科學研究院2017年度財政撥款收、支總計1,984.56萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加25.44萬元,增長1.3%。主要原因是:項目專項經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

舟山市農林科學研究院2017年度一般公共預算財政撥款支出1,752.1萬元,占本年支出合計的88.29%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.79萬元,增長0.05%。主要原因是:項目專項經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

舟山市農林科學研究院2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,429.96萬元,支出決算為1,752.1萬元,完成年初預算的122.53%,主要原因是科研項目多為連續性項目,有較長項目周期,留有的上年度結轉資金于今年使用其中:

1科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)。2017年年初預算為888.26萬元2017年決算為1109.66萬元,完成年初預算的124.93%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加人員經費

2科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)。2017年年初預算為45.52萬元2017年決算為28.33萬元,完成年初預算的 62.24%,決算數小于預算數的主要原因該項目為基地運行費用,為使基地在下一年年初經費未到達時能夠順利運轉,特留有部分資金

3)科學技術支出(類)技術研究開發(款)應用技術研究與開發(項)。2017年年初預算為45.8萬元,2017年決算為74.72萬元,完成年初預算的163.14%,決算數大于預算數的主要原因科研項目多為追加項目,在年中追加資金且多為連續性項目,有較長項目周期,本年初留存部分結轉資金。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為90萬元,2017年決算為90萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為36萬元,2017年決算為36萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

6醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為34.4萬元,2017年決算為34.4萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

7醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)。2017年年初預算為21.37萬元,2017年決算為20.65萬元,完成年初預算的96.63%,決算數小于預算數的主要原因是往年有人員減少使該項有結余。

8)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年決算為52.41萬元,完成年初預算的262.05%,決算數大于預算數的主要原因科研項目多為追加項目,在年中追加資金且多為連續性項目,有較長項目周期,本年初留存部分結轉資金。

9)農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)。2017年年初預算為127.7萬元,2017年決算為185.02萬元,完成年初預算的144.87%,算數大于預算數的主要原因科研項目多為追加項目,在年中追加資金且多為連續性項目,有較長項目周期,本年初留存部分結轉資金。

10住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為120.1萬元,2017年決算為120.1萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

11住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為0.81萬元,2017年決算為0.81萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

舟山市農林科學研究院2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,411.62萬元,其中:

人員經費1,279.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費131.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

舟山市農林科學研究院無政府性基金支出

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為21.41萬元,支出決算為22.03萬元,完成預算的102.91%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與預算持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.6萬元,完成預算的125.91%;公務接待費支出決算為8.44萬元,完成預算的79.5%2017年度三公經費支出決算數大于預算數的主要原因是與各科研相關單位交流增多。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加2.29萬元,增長11.6%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,上年決算數持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算8.44萬元,比上年決算數增長33.97%主要用于單位按規定開支的來舟出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等公務活動的有關接待支出。增加的主要原因是與各科研相關單位交流增多全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待47批次,累計354人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算13.6萬元,比上年決算數增長1.19%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出13.6萬元,主要用于公務出差、苗木物資運輸等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出增加的主要原因是車輛車齡較長,維修費用增加。2017年度,本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。(實際公務用車4輛,其中,一般公務用車2輛、其他用車2輛。另有一輛一般公務用車已報廢,但未做賬務處理。)

(九)部門預算績效情況說明

2017年度舟山市農林科學研究院無項目實行預算績效目標管理。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

本單位為事業單位,無機關運行經費。

 2.政府采購支出情況

 2017年度舟山市農林科學研究院政府采購支出總額50.45萬元,其中:政府采購貨物支出50.45萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業合同金額50.45萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額50.45萬元,占政府采購支出總額的100%

3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,舟山市農林科學研究院共有車輛 5輛,其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。(實際公務用車4輛,其中,一般公務用車2輛、其他用車2輛。另有一輛一般公務用車已報廢,但未做賬務處理。)單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含財政專戶資金)。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:是行政事業和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項),指用于研究機構的基本支出。

12.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項),指用于農林業的社會公益專項科研方面的支出。

13.科學技術支出(類)技術研究開發(款)應用技術研究與開發(項),指從事技術開發研究和近期可望取得使用價值的專項技術開發研究的支出。

14.與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項),指用于本單位按照國家政策為職工繳納的基本醫療保險支出。

15醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項),指用于本單位按照國家政策為職工繳納的公務員醫療補助支出。

16農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。 主要指用于其他各項農業方面的支出

17農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項),指用于其他林業方面支出。

18住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指用于本單位按照國家政策為職工繳納的住房公積金支出。

19住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),指用于本單位按照國家政策為職工發放的租金補貼支出。

20會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),指用于本單位按照養老保險制度為職工繳納的基本養老保險支出。

21社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),指用于本單位按照養老保險制度為職工繳納的職業年金支出。舟山市農林科學研究院2017年決算公開.DOC

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